根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现浙江省台州市对口支援农一师阿拉尔市指挥部（以下简称台州市援疆指挥部）将台州市援疆指挥部2015年9月1日至2016年8月31日台州市支援新疆一师阿拉尔市发展资金和项目审计的整改结果情况公告如下：

一、 审计基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定和中央、浙江省有关援疆政策文件精神，台州市审计局派出审计组，自2016年9月13日至9月23日，对浙江省台州市对口支援农一师阿拉尔市指挥部（以下简称台州市援疆指挥部）2015年9月1日至2016年8月31日负责的台州市支持新疆一师阿拉尔市发展资金和项目进行了跟踪审计，并作出了审计报告(台审投报〔2016〕22号)。

二、审计反映问题整改审计建议采纳情况

审计报告反映：

（一）计划任务管理方面存在的问题

经核实，台州市援疆指挥部按《浙江省对口支援新疆阿克苏地区、兵团一师（阿拉尔市）2014年度项目计划》和《浙江省对口支援新疆阿克苏地区、兵团一师阿拉尔市2015年度项目计划》应在2015年底前完成55个项目，至2016年8月31日有7个项目由于师市有关部门未及时审核，4个由师市有关单位实施的补助类项目末完成，资金3069万元未拔付。

审计发现问题后，台州援疆指挥部督促受援单位全力推进项目建设。截止目前，7个师市有关部门未及时审核项目已全部审核完毕，资金拨付完毕；4个由师市相关单位实施的未完成补助类项目： 1、《八团创业园规划》、《一师服务业规划》已审批完成。2、2014年至2015年的三团、四团、阿拉尔农场基层阵地（文化礼堂）建设项目已实施完毕 。3、《阿拉尔市总体规划修编》因自治区相关部门工作安排原因，预计在年底前完成审批工作。4、一团（金银川镇）中学民汉合校综合楼建设项目已建设完成。

(二)评标过程存在问题

审计发现, 阿拉尔市青松路街道阳光社区服务中心和阿拉尔幸福路街道新苑社区服务中心两个项目的投标过程中阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司针对两个项目的投标文件均未按规定格式填写，但参与评标的专家未作废标处理。不符合评标文件第34.7.2条“未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹不清、无法辨认的，作废标处理”的规定。

审计发现问题后，台州援疆指挥部立即向师市分管领导汇报此事，要求相关部门提高评标专家技术水平，加强招投标管理。经核查，阿克苏松鹤建筑安装有限责任公司投标文件不规范并不影响投标结果。

（三）监理工作不到位，未履行合同约定。

工程进度款未经合同约定的总监理工程师核定签证。不符合监理合同中有关“工程进度款需经总监理工程师审查核定签证后，报发包方批准支付”的约定。

审计发现问题后，台州市援疆指挥部立即责令监理单位台州建设咨询有限公司严格按照合同约定，工程进度款必须由项目总监核定签证并形成书面记录。

三、审计建议采纳情况

此外，指挥部根据审计建议，1、进一步加强项目计划管理，高标准、严要求地推进援疆项目进度，按时完成浙江省台州市对口援疆项目实施计划，做到圆满收官。2、进一步加强工程管理，规范工程评标程序，从严监督合同履约，严格执行合同约定，维护合同严肃性,权威性。分解落实有关责任，着力构建工程质量安全和合同履行监管体系，做到管理无缝隙、无疏漏。3、进一步完善项目现场巡查制度、工程例会制度、每月督查制度，推行规范化、制度化、标准化管理，确保援疆项目质量。

浙江省台州市对口支援农一师阿拉尔市指挥部

2016年11月29日